Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-70970
Monto Contrato
₲ 324.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.006.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.006.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional