Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63374
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-77531
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256204
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos RENAULT de la Policía Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior