Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038626
Monto de la Factura
₲ 8.739.634
Nro. Solicitud de Transferencia
112906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.739.634
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-24002-11-21673
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.651.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.651.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205415
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios