Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055129
Monto de la Factura
₲ 8.203.515
Nro. Solicitud de Transferencia
36159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.882.447
Retención DNCP
₲ 31.201
Retención IVA
₲ 48.624
Retención Renta
₲ 241.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166978
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.353.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.353.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Plurianual 2018_2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior