Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089092
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPSA REPRESENTACIONES SA (EPSA SA)
RUC
80026263-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161640
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.909.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS TACTICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional