Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006294
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.203.232
Retención DNCP
₲ 170.632
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 1.319.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166256
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.105.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.105.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional