Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021347
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-160212
Monto Contrato
₲ 232.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.963.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.963.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional