Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165521
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional