Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186733
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.399.491
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165521
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional