Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Monto de la Factura
₲ 108.337.799
Nro. Solicitud de Transferencia
142146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.046.328
Retención DNCP
₲ 382.137
Retención IVA
₲ 2.954.667
Retención Renta
₲ 2.954.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159902
Monto Contrato
₲ 108.337.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.046.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.046.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345186
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES