Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000066
Monto de la Factura
₲ 730.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.734.069
Retención DNCP
₲ 2.575.385
Retención IVA
₲ 19.912.773
Retención Renta
₲ 19.912.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166370
Monto Contrato
₲ 730.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.734.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.734.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos, computadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior