Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000413
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.776.553
Retención DNCP
₲ 205.265
Retención IVA
₲ 1.570.909
Retención Renta
₲ 1.047.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-152725
Monto Contrato
₲ 316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.227.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.227.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional