Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 8.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.416.120
Retención DNCP
₲ 31.516
Retención IVA
₲ 243.682
Retención Renta
₲ 243.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166474
Monto Contrato
₲ 8.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos, computadoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior