Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.642.375
Retención DNCP
₲ 88.535
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 684.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157499
Monto Contrato
₲ 542.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.196.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.196.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional