Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 51.104.806
Nro. Solicitud de Transferencia
125327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.599.742
Retención DNCP
₲ 182.119
Retención IVA
₲ 1.393.767
Retención Renta
₲ 929.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157499
Monto Contrato
₲ 542.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.196.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.196.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional