Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 24.606.226
Nro. Solicitud de Transferencia
129436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.073
Retención DNCP
₲ 87.688
Retención IVA
₲ 671.079
Retención Renta
₲ 447.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157499
Monto Contrato
₲ 542.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.196.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.196.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional