Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 3.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144344
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.915
Retención DNCP
₲ 11.485
Retención IVA
₲ 88.800
Retención Renta
₲ 88.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157282
Monto Contrato
₲ 316.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.304.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.304.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OSTEOSINTESIS (desiertos) - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional