Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 24.731.280
Nro. Solicitud de Transferencia
29600
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.295.067
Retención DNCP
₲ 87.235
Retención IVA
₲ 674.489
Retención Renta
₲ 674.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165523
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.302.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.302.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional