Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 2.355.360
Nro. Solicitud de Transferencia
33802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.578
Retención DNCP
₲ 8.308
Retención IVA
₲ 64.237
Retención Renta
₲ 64.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165523
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.302.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.302.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional