Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.321.636
Retención DNCP
₲ 405.636
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 3.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165560
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.641.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.641.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341609
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES COLEGIO DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional