Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001133
Monto de la Factura
₲ 89.698.255
Nro. Solicitud de Transferencia
163845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.489.233
Retención DNCP
₲ 316.390
Retención IVA
₲ 2.446.316
Retención Renta
₲ 2.446.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161073
Monto Contrato
₲ 89.698.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.489.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.489.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341423
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional