Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083027
Monto de la Factura
₲ 37.527.200
Nro. Solicitud de Transferencia
189670
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.347.893
Retención DNCP
₲ 132.369
Retención IVA
₲ 1.023.469
Retención Renta
₲ 1.023.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165581
Monto Contrato
₲ 217.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.282.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.282.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional