Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083029
Monto de la Factura
₲ 3.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.719
Retención DNCP
₲ 12.771
Retención IVA
₲ 98.755
Retención Renta
₲ 98.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165581
Monto Contrato
₲ 217.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.282.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.282.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional