Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 33.432.530
Nro. Solicitud de Transferencia
129644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.793.729
Retención DNCP
₲ 119.141
Retención IVA
₲ 911.796
Retención Renta
₲ 607.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional