Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 9.505.145
Nro. Solicitud de Transferencia
129274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.039.220
Retención DNCP
₲ 33.873
Retención IVA
₲ 259.231
Retención Renta
₲ 172.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional