Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 22.161.005
Nro. Solicitud de Transferencia
164634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.874.055
Retención DNCP
₲ 78.168
Retención IVA
₲ 604.391
Retención Renta
₲ 604.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional