Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 49.699.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.263.558
Retención DNCP
₲ 177.112
Retención IVA
₲ 1.355.448
Retención Renta
₲ 903.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional