Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 4.922.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.827
Retención DNCP
₲ 17.541
Retención IVA
₲ 134.239
Retención Renta
₲ 89.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157527
Monto Contrato
₲ 566.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional