Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.825
Retención DNCP
₲ 6.085
Retención IVA
₲ 47.045
Retención Renta
₲ 47.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166455
Monto Contrato
₲ 147.022.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.404.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.404.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BIENES DE CONSUMO Y PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional