Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004138
Monto de la Factura
₲ 3.321.490
Nro. Solicitud de Transferencia
181282
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.602
Retención DNCP
₲ 11.716
Retención IVA
₲ 90.586
Retención Renta
₲ 90.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161043
Monto Contrato
₲ 348.557.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.405.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.405.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional