Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004176
Monto de la Factura
₲ 19.035.820
Nro. Solicitud de Transferencia
181536
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.930.358
Retención DNCP
₲ 67.144
Retención IVA
₲ 519.159
Retención Renta
₲ 519.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161043
Monto Contrato
₲ 348.557.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.405.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.405.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional