Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004120
Monto de la Factura
₲ 8.103.746
Nro. Solicitud de Transferencia
163675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.139
Retención DNCP
₲ 28.585
Retención IVA
₲ 221.011
Retención Renta
₲ 221.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161043
Monto Contrato
₲ 348.557.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.405.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.405.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional