Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 58.766.427
Nro. Solicitud de Transferencia
189802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.353.700
Retención DNCP
₲ 207.285
Retención IVA
₲ 1.602.721
Retención Renta
₲ 1.602.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161043
Monto Contrato
₲ 348.557.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.405.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.405.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional