Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004059
Monto de la Factura
₲ 201.490.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.789.680
Retención DNCP
₲ 710.712
Retención IVA
₲ 5.495.204
Retención Renta
₲ 5.495.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-167454
Monto Contrato
₲ 201.490.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.789.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.789.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES Y FISIOTERAPIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional