Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 30.815.293
Nro. Solicitud de Transferencia
79767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.304.784
Retención DNCP
₲ 109.814
Retención IVA
₲ 840.417
Retención Renta
₲ 560.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154166
Monto Contrato
₲ 215.707.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.575.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.575.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de la Oficina Central, Regional, Puestos de Control y Deposito - Ad Referendum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES