Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083003
Monto de la Factura
₲ 17.643.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.618.895
Retención DNCP
₲ 62.233
Retención IVA
₲ 481.186
Retención Renta
₲ 481.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166456
Monto Contrato
₲ 295.604.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.355.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.355.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BIENES DE CONSUMO Y PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional