Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016915
Monto de la Factura
₲ 26.787.348
Nro. Solicitud de Transferencia
16279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.231.734
Retención DNCP
₲ 94.486
Retención IVA
₲ 730.564
Retención Renta
₲ 730.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-160215
Monto Contrato
₲ 104.177.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.127.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.127.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional