Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080404
Monto de la Factura
₲ 3.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.612
Retención DNCP
₲ 11.442
Retención IVA
₲ 88.473
Retención Renta
₲ 88.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159919
Monto Contrato
₲ 624.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.826.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.826.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional