Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080412
Monto de la Factura
₲ 36.448.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.331.930
Retención DNCP
₲ 128.564
Retención IVA
₲ 994.053
Retención Renta
₲ 994.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159919
Monto Contrato
₲ 624.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.826.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.826.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional