Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079376
Monto de la Factura
₲ 32.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.347.214
Retención DNCP
₲ 117.468
Retención IVA
₲ 898.991
Retención Renta
₲ 599.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159919
Monto Contrato
₲ 624.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.826.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.826.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional