Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000609
Monto de la Factura
₲ 24.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.954.768
Retención DNCP
₲ 85.960
Retención IVA
₲ 664.636
Retención Renta
₲ 664.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166476
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.089.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.089.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352185
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional