Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 4.329.348
Nro. Solicitud de Transferencia
142103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.077.931
Retención DNCP
₲ 15.271
Retención IVA
₲ 118.073
Retención Renta
₲ 118.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161428
Monto Contrato
₲ 138.393.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.472.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.472.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional