Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 33.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
124607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.699.393
Retención DNCP
₲ 118.788
Retención IVA
₲ 909.091
Retención Renta
₲ 606.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154361
Monto Contrato
₲ 499.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.945.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.945.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior