Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 18.888.870
Nro. Solicitud de Transferencia
47826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.962.972
Retención DNCP
₲ 67.313
Retención IVA
₲ 515.151
Retención Renta
₲ 343.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154361
Monto Contrato
₲ 499.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.945.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.945.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior