Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 33.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
21075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.397.575
Retención DNCP
₲ 117.576
Retención IVA
₲ 909.091
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154361
Monto Contrato
₲ 499.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.945.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.945.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior