Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 14.444.463
Nro. Solicitud de Transferencia
81511
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.605.633
Retención DNCP
₲ 50.950
Retención IVA
₲ 393.940
Retención Renta
₲ 393.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154361
Monto Contrato
₲ 499.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.945.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.945.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior