Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007251
Monto de la Factura
₲ 215.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.660.362
Retención DNCP
₲ 758.910
Retención IVA
₲ 5.867.864
Retención Renta
₲ 5.867.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165373
Monto Contrato
₲ 298.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.165.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.165.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES Y FISIOTERAPIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional