Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035123
Monto de la Factura
₲ 12.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.876.812
Retención DNCP
₲ 44.506
Retención IVA
₲ 340.609
Retención Renta
₲ 227.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157533
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.168.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.168.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342669
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE HOTELERÍA Y SERVICIOS PARA EL MDI, PARA LA SEGUNDA RUEDA DE REUNIONES DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS? AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior