Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001581
Monto de la Factura
₲ 265.199.998
Nro. Solicitud de Transferencia
127719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.200.376
Retención DNCP
₲ 945.077
Retención IVA
₲ 7.232.727
Retención Renta
₲ 4.821.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158744
Monto Contrato
₲ 309.199.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.645.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.645.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional