Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 43.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
164588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.791
Retención DNCP
₲ 155.199
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158744
Monto Contrato
₲ 309.199.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.645.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.645.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional